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2018年度三明市住房制度改革委员会办公室部门决算

2019-07-30 16:43    来源:市住房和城乡建设局    字号:       点击数:

  目 录 

  第一部分 部门概况 1 

  一、部门主要职责 1 

  二、部门决算单位基本情况 1 

  三、部门主要工作总结 1 

  第二部分 2018年度部门决算表 3 

  一、收入支出决算总表 4 

  二、收入决算表 5 

  三、支出决算表 6 

  四、财政拨款收入支出决算总表 7 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 9 

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11 

  九、 部门决算相关信息统计表 12 

  十、 政府采购情况表 13 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 14 

  一、收入支出决算总体情况说明 14 

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15 

  三、政府性基金支出决算情况说明 16 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17 

  六、预算绩效情况说明 17 

  七、其他重要事项情况说明 19 

  第四部分 名词解释 21  

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职责 

  我单位的主要职责是: 

  (一)负责市区保障性住房事务性管理工作。 

  (二)负责住房保障和住房制度改革信息、档案和统计工作。 

  (三)负责住房制度改革的相关具体工作。 

  二、部门决算单位基本情况 

  从决算单位构成看,三明市住房制度改革委员会办公室包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市住房制度改革委员会办公室

参照公务员管理的事业单位

6

5

  三、部门主要工作总结 

  2018年,三明市住房保障管理中心(三明市住房制度改革委员会办公室)主要任务是:学习贯彻中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实上级党风廉政策建设工作精神,把改革创新贯穿住房制度改革和住房保障管理工作始终,以改革为契机,以信息化管理为手段,以提高公共服务能力为目标,为住房保障事业健康发展和社会和谐稳定做出积极贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

  (一)继续推进保障房审计整改工作。会同民政局、国土局、地税局、工商局、公安局等相关联审单位,组织进行复核、约谈,明确整改意见,落实整改措施。 

  (二)保障性住房配置网上公开工作。承担全市住房保障管理信息系统正常运行,根据市区保障房配租配售流程及工作实际,进一步改进完善系统功能。 

  (三)组织开展公共租赁住房新增申请受理审核、年度复核和租赁补贴发放、配租、选房及后续管理等工作。 

  (四)开展市区经济适用房、限价房项目剩余房源配售。 

  (五)做好已售公有住房上市交易审核备案工作。 

  (六)做好历史遗留问题的公房出售工作。 

  (七)做好竣工验收合格的集资建房的过户办证审查和产权界定工作。 

  (八)做好已售公有住房维修基金使用管理和住房工龄补贴审核工作。 

  第二部分 2018年度部门决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2018年部门年初结转和结余13.48万元,本年收入82.39万元,本年支出94.11万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1.77万元。 

  (一)2018年收入82.39万元,比2017年决算数减少33.13万元,下降28%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入82.39万元,其中政府性基金0.00万元。 

  2.事业收入0.00万元。 

  3.经营收入0.00万元。 

  4.上级补助收入0.00万元。 

  5.附属单位上缴收入0.00万元。 

  6.其他收入0.00万元。 

  (二)2018年支出94.11万元,比2017年决算数减少4.65万元,下降5%,具体情况如下: 

  1.基本支出94.11万元。其中,人员支出78.40万元,公用支出15.71万元。 

  2.项目支出0.00万元。 

  3.上缴上级支出0.00万元。 

  4.经营支出0.00万元。 

  5.对附属单位补助支出0.00万元。 

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 

  2018年一般公共预算拨款支出94.11万元,比上年决算数减少4.65万元,下降5%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

  (一)2120109住宅建设与房地产市场监管84.97万元,较上年决算数减少3.49万元,下降4%。主要原因是人员变化新增退休人员1人。 

  (二)2100502事业单位医疗1.98万元,较上年决算数减少0.45万元,下降19%。主要原因是人员变化,新增退休人员1人。 

  (三)2080505机关事业单位养老保险支出4.94万元,较上年决算数减少1.13万元,下降19%。主要原因是主要原因是人员变化,新增退休人员1人。 

  三、政府性基金支出决算情况说明 

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出94.11万元,其中: 

  (一)人员经费78.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费15.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.04万元,同比下降20%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0.00万元,主要是:2018年度未安排因公出国(境)。

  (二)公务用车购置及运行费0.00万元。主要是:公车改革后已无公务用车运行。

  (三)公务接待费0.04万元。主要用于尤溪住房保障中心人员来学习交流的接待活动,累计接待1批次、接待总人数3。与2017年相比, 公务接待费支出下降20%,主要是:接待人数减少。 

  六、预算绩效情况说明 

  (一)绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,共对2018年1个项目实施绩效监控,监控项目是住房保障工作经费,涉及财政拨款资金25.25万元。 

  共对2018年1个项目开展绩效自评,自评项目是住房保障工作经费,涉及财政拨款资金25.25万元。 

  (二)项目绩效自评结果 

  本单位无需自评的项目绩效。 

  项目资金绩效自评表 

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

权重

自评得分

投入

资金落实

 

 

 

 

 

 

 

 

过程

业务管理

 

 

 

 

 

 

 

 

资金使用管理

 

 

 

 

 

 

 

 

产出与效益

产出数量

 

 

 

 

 

 

 

 

产出质量

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益

 

 

 

 

社会效益

 

 

 

 

可持续效益

 

 

 

 

服务对象满意度

 

 

 

 

  (三)部门预算项目资金绩效自评结果 

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额

 

实际到位

实际支出

结余

金额

占预算金额比例

金额

占预算金额比例

金额

占预算金额比例

 25.25

31% 

25.25 

27% 

 0% 

目标完成
情况

截止年底完成市区公共租赁住房配租154户、完成租赁补贴发放1421户,开展1358户保障家庭资格复审工作,完成限价商品住房配售267套。完成政策性住房上市交易审核2730户,遗留房改房集资房审核25套。完成21个单位的房改房维修资金使用审核,涉及金额95.14万元。配合审计组开展市本级保障房跟踪审计,组织开展审计问题整改,采取司法手段处理拒不整改问题。完成政府回购保障性住房转限价房的销售价格评估。完成市一建征迁对象家庭申请定向经济适用住房资格审核。完成乳牛场剩余经济适用住房转为公交公司企业员工公寓审批程序。完成乳牛场棚改项目申请家庭、东工务铁路经济适用住房申请家庭住房情况核查。乳牛场公租房装修工程预算通过评审中心评审。 完成办公电脑采购。开展三明市区政策性住房上市交易管理办法起草工作。  

资金使用
管理情况

根据明财(预)指[2018]1号2017年度三明市房改办住房保障工作经费预算安排25.25万元,资金到位25.25万元,实际使用印刷费0.05万元;拨两区保障经费补助3万元;公证、法律等劳务支出6.87万元;办公费用1.17万元;银行手续费0.08万元;差旅费0.34万元;邮寄及短信费用2.05万元;设备购置费0.49万元;聘用人员经支出10.56万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规。 

存在主要
问题

1.公共租赁住房后续管理存在部分家庭租金收缴难、2.管理力量薄弱、3.人员配备不足等问题  

相关意见
建议

1.加大租金收缴力度2.加强公共租赁住房后续管理3.争取增加管理力量。 

  七、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费  

  2018年度机关运行经费支出15.71万元,比上年决算数增长5%,主要是:住房保障业务费用增加。 

  (二)政府采购情况 

  本部门2018年度政府采购支出总额0.49万元,其中:政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 

  (三)国有资产占用使用情况  

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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