目 录 

一、部门主要职责 
二、部门决算单位基本情况 
三、部门主要工作总结 
四、2017年决算收支总体情况 
五、一般公共预算拨款支出决算情况 
六、政府性基金支出决算情况 
七、财政拨款基本支出决算情况 
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 
九、其他重要事项说明 
十、名词解释 
附表：2017年度部门决算表

　　按照《关于批复三明市园林中心2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　三明市园林管理中心的主要职责是：全市城市园林绿化的专业管理部门，目前主要负责管理城市公园绿地和城市主次干道的行道树、绿化带的养护管理工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，三明市园林管理中心包括9个机关行政科室，7个所队，经费性质为财政拨补。其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，我中心在市住建局的领导和关心支持下，按照省委、省政府关于城市园林绿化总体部署，扎实做好城市园林绿化各项工作，全力迎接国家文明城市考评，现将2017年工作情况汇报如下：

　　1、组织实施绿化项目建设。

　　2、实施道路绿化景观提升。

　　3、实施公园绿地景观提升。

　　4、发动和组织干部职工参与义务植树活动。

　　5、加强市区公园绿地养护管理和花卉苗木的生产培育工作。

　　6、加强城市园林执法工作。

　　7、深入开展园林科研工作。

　　四、2017年决算收支总体情况

　　2017年三明市园林中心年初结转和结余1233.77万元，本年收入2706.31万元，本年支出3408.19万元，年末结转和结余531.88万元。

　　（一）2017年收入3940.08万元，比2016年决算数减少735.67万元，下降15.73％，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入3671.19万元，其中政府性基金2976.77万元。

　　2. 事业收入268.89万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　（二）2017年支出3408.19万元，比2016年决算数增加50.78万元，增长1.51％，具体情况如下：

　　1.基本支出935.07万元。其中，人员支出917.17万元，公用支出17.9万元。

　　2.项目支出2473.12万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出666.18万元，比上年决算数减少53.24万元，下降7.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.07万元。本单位2016年度没有该使用该项级科目安排的支出。

　　（二）2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.63万元。本单位2016年度没有该使用该项级科目安排的支出。

　　（三）2101102事业单位医疗25.63万元，较2016年决算数减少1.24万元，下降4.61%。主要原因是人员减少。

　　（四）2120201城乡社区规划与管理支出550.85万元，较2016年决算数减少13.57万元，下降2.4%。主要原因是人员减少。

　　注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2017年度政府性基金支出2473.12万元，比上年决算数增加147.17万元，增长6.33%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）2120802土地开发支出100万元，较2016年决算数减少442.18万元，下降81.56%。主要原因是该项级科目下安排的工程项目减少。

　　（二）2120803城市建设支出1051.69万元，较2016年决算数增加640.85万元，增长155.99%。主要原因是该项级科目下安排的工程项目增加。

　　（三）2120901城市公共设施525.51万元，较2016年决算数减少166.14万元，下降24.02%。主要原因是该项级科目下安排的工程项目减少。

　　（四）2121002土地开发支出62.26万元，较2016年决算数减少199.58万元，下降76.22%。主要原因是该项级科目下安排的工程项目减少。

　　（五）2121301城市公共设施657.63万元，较2016年决算数增加607.5万元，增长1211.85%。主要原因是该项级科目下安排的工程项目增加。

　　注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

　　七、财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度财政拨款基本支出935.07万元，其中：

　　（一）人员经费917.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费17.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费一般公共预算拨款10.05万元，同比下降2.67%。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费0万元，2017年和2016年均无此项支出。

　　（二）公务用车购置及运行费9.68万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.68万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降20.72%，主要是: 单位厉行节约，进一步规范公务用车运行，经过去年大修理今年维修费用减少。 

　　（三）公务接待费0.37万元。主要用于园林技术交流方面的接待活动，累计接待3批次、接待总人数48人。与2016年相比, 公务接待费支出下降27.45%，主要是: 单位厉行节约，进一步规范公务接待。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　本单位为事业单位没有机关运行经费

　　注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2017年度政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）项目绩效自评报告

　　本单位无绩效项目。 

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：4-1 2017年度收支决算总表

　　4-2 2017年度收入决算表

　　4-3 2017年度支出决算表

　　4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

　　4-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

　　4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

　　4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

　　4-8 2017年度政府性基金支出决算表

　　4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

　　4-10 2017年度政府采购情况表

　　4-11 2017年度部门业务费和其他专项资金绩效自评表